Dobropisy, jako opravný doklad k fakturám, si v případě potřeby vytvoříme přímo z konkrétní faktury vydané. Přejdeme tedy do sekce Faktury - Faktury vydané a v seznamu faktur klikneme na tu fakturu, ke které potřebujeme vystavit dobropis. Fakturu otevřeme pomocí modré ikony s tužkou :
Po jejím otevření se nacházíme v detailu faktury a v hlavičce klikneme na ikonu dokumentu se šipkou , která je označena na následujícím obrázku:
V novém okně je třeba vyplnit řadu dobropisu, důvod vystavení a případnou poznámku, přičemž důvod vystavení dobropisu se nám zobrazí v samotném dobropisu - v našem případě bude důvodem nesprávně fakturovaná částka:
Po kliknutí na zelené tlačítko Vytvořit se nám zobrazí detail nově vytvořeného dobropisu, ve kterém změníme cenu, jelikož byla ve faktuře uvedena nesprávná částka za službu (původní hodnota byla 17 Eur, přičemž správná částka měla být například 15 Eur). Nezapomeneme použít znaménko minus :
Takto upravený dobropis si uložíme pomocí zeleného tlačítka Uložit. Pokud bychom chtěli dobropis rovnou odeslat zákazníkovi, zvolíme možnost Odeslat dokument e-mailem :
Následně se nám otevře nové okno, ve kterém si zkontrolujeme předdefinovaný text, případně vložíme přílohu k e-mailu (např. původní fakturu ke které vystavujeme dobropis) a stiskneme zelené tlačítko Odeslat :
Po uložení můžeme vidět tento dobropis v záložce Vazby. Také tam vidíme informaci, ke které faktuře se dobropis váže a zároveň jej umíme editovat kliknutím na modrou ikonu tužky :
Také v záložce Platby vidíme, že částka faktury byla ponížena o částku uvedenou na dobropisu:
